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电脑开票数据网上申报--具体操作  

  电脑开票数据网上申报操作流程:

一、 电脑开票软件:

1、 软件更新

2、 数据导出

【工具】菜单下的【数据导出】,用来导出以前月度的开票数据。

【发数据给eTax@SH】,按周导出开票数据。

二、网上报税软件

1、涉税事项--开票数据导入

FP001 发票网络验旧

FP002 发票明细数据报送

2、发送报表:发送已导入的开票数据

3、收取回执

4、涉税事项办理--查看回执

具体操作步骤:

一、从电脑开票软件中导出数据:

1、 打开eTax@SH 电脑开票软件,点击【工具】下的【软件更新】,点击“更新”按钮,更新完毕后重新登录电脑开票软件。

2、 导出历史开票数据:

(1)     点击【工具】菜单下的【数据导出】,选择需要导出开票数据的时间段,点击“下一步”;

(2)     系统提示导出信息,如纳税人识别号、名称等资料,核对无误后,点击“下一步”;

(3)     点击“浏览”,选择需存放的路径(可选择U盘或本机指定目录),点击“发送”。

注意事项:

        先报送历史开票明细数据(建议从开具首张发票之日至今年11月30日)。之后开具的发票采用“周报”方式(按周申报数据,可通过【数据收发】菜单下的【发数据给eTax@SH】)。

        开票量较大的企业,历史开票明细数据可按月生成报送文件,开票量较小的企业可一次性导出生成一个报送文件。

        导出的文件格式:TYFP_税务登记号_日期(yyyymmdd).kp,文件名不可更改。

 

二、通过网上报税软件中发送数据:

1、 登录eTax@SH网上报税软件,打开【帐户】菜单下的【当前帐户属性】,点击【强制更新核定】,下载最新核定数据。

2、 涉税事项--开票数据导入:

(1)     在eTax@SH 网上报税软件中,选择要申报电脑开票数据的公司,点击工具栏的【涉税事项】,选择当前报送月份,点击【FP002发票明细数据报送】;

(2)     系统显示“选择数据源”窗口,选择第二个选项,点击“下一步”;

(3)     在“选择数据文件”窗口,点击“添加”按钮,通过“浏览”, 找到电脑开票申报文件(如,TYFP_310109132213278_20120526.kp)的存放路径,点击“确定”,将其添加进来,并点击“下一步”,确认开票申报数据无误后,点击“保存”。

3、 发送报表:点击向导区第二步【发送申报表】,选择当前报送月份,并勾选【FP002发票明细数据报送】,点击“确定”,在申报发送确认窗口,确认无误后,点击“发送”。

4、 申报成功后,点击向导第三步【收取回执】,回执内容可在【涉税事项办理情况】中查看申报状态。

 

发票网路验旧:

1、 选择要申报电脑开票数据的公司,点击工具栏的【涉税事项】,选择当前报送月份,点击打开【FP001发票网络验旧】;

在【发票验旧申请单】窗口,点击“添加验旧号段”,录入需要验旧的发票信息;

录完发票验旧信息后,点击“保存申请”。

2、 点击向导区第二步【发送申报表】,选择当前报送月份,并勾选【FP001发票网络验旧】,点击“确定”,在申报发送确认窗口,点击“发送”。

3、 申报成功后,点击向导第三步【收取回执】,可在【涉税事项办理情况】中查看申报状态。

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